Internkontroll og kvalitetssikring

Kvalitetssikring for bedriften

KS-visningen samler rutinene og kontrollene som gjelder bedriften. Kvalitetsavvik og kundeklager følges opp med ansvarlig, tiltak og frist. Se hvordan avvik følges opp.

• Rutiner og maler dere tilpasser og publiserer, for eksempel for kontroll før levering, lastsikring eller kvalitetssikring i byggesak
• Faste kontroller og gjennomganger med ansvarlig, frist og registrert gjennomføring
• Kvalitetsavvik og kundeklager med ansvarlig, frist og historikk

Rutinene ligger ferdige

Rutinene for bransjen ligger inne med innhold; jobben er å gjøre dem til sine egne.

• Startpakken har utkast til rutiner, inkludert rutine for varsling og rutine mot trakassering
• Bedriften redigerer og publiserer; det upubliserte er vårt utkast, det publiserte er deres dokument
• Lesekvitteringen viser hvem som har bekreftet å ha lest.
• Rutiner som krever lesing gir en frist når kvitteringen uteblir

Årshjulet er handlinger, ikke en kalender

Vernerunde, gjennomgang og de faste kontrollene står som registrerte handlinger med dato. Da er spørsmålet «ble den tatt», ikke «står den i kalenderen».

• Vernerunde og ledelsens gjennomgang med frist og kvittering
• Sjekklister der et punkt uten kryss blir et avvik med én gang
• Godkjenninger som løyve, F-gass-sertifikatet for bedriften og sentral godkjenning får frist på linje med resten

Risikovurdering som register

Farer, tiltak og frister står som rader. Dokumentet skrives ut fra registeret.

• Hver fare har tiltak, ansvarlig og frist
• Et alvorlig avvik spør om risikovurderingen må revideres, og framskynder den i årshjulet

Det dere følger opp

• Lesekvitteringer, årshjulets handlinger, tiltak fra risikovurderingen og dokumenter som skal revideres gir frister fra registrerte datoer og intervaller.
• Alle havner i den samme lista som kalibrering og kurs. Det finnes ingen egen internkontrollkalender å huske på.